| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
Doh. 2/2026 |
Obec Plavecký Peter, Plavecký Peter 137 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica |
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organ |
0 |
11.09.2026 |
Zmluva |
 |
 |
| 2 |
DF 2026/293 |
Obec Plavecký Peter |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
Výjazd súvisiaci s úkonmi na e |
45.53 |
07.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
DF 2026/292 |
Obec Plavecký Peter |
Orgoň-Group, s. r. o. |
Servisná prehliadka plynového |
98.40 |
07.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
DF 2026/291 |
Obec Plavecký Peter |
Orgoň-Group, s. r. o. |
Servisné prehliadky plynových |
953.25 |
07.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
DF 2026/290 |
Obec Plavecký Peter |
Orange Slovensko, a.s. |
Telekomunikačné služby za 8/20 |
6.00 |
07.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
DF 2026/289 |
Obec Plavecký Peter |
Orange Slovensko, a.s. |
Telekomunikačné služby za 8/20 |
4.00 |
07.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
DF 2026/288 |
Obec Plavecký Peter |
Orange Slovensko, a.s. |
Telekomunikačné služby za 8/20 |
4.00 |
07.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
DF 2026/287 |
Obec Plavecký Peter |
Šeliga Pavol , s.r.o. |
El. práca v budove OÚ |
63.96 |
07.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
DF 2026/286 |
Obec Plavecký Peter |
Energetika Slovensko, a. s. |
Elektrika za 8/2026 |
145.95 |
07.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
DF 2026/285 |
Obec Plavecký Peter |
Energetika Slovensko, a. s. |
Elektrika za 8/2026 |
115.35 |
07.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
DF 2026/284 |
Obec Plavecký Peter |
Energetika Slovensko, a. s. |
Elektrika za 8/2026 |
-306.27 |
07.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
DF 2026/283 |
Obec Plavecký Peter |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefóny a internet za 8/2026 |
157.49 |
04.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
DF 2026/282 |
Obec Plavecký Peter |
FCC Slovensko, s. r. o. |
Zber, preprava, likvidácia za |
1478.21 |
04.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
DF 2026/281 |
Obec Plavecký Peter |
FCC Slovensko, s. r. o. |
Zber, preprava, zhodnotenie BR |
118.08 |
04.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
DF 2026/280 |
Obec Plavecký Peter |
Energetika Slovensko, a. s. |
Elektrika 9/2026 |
98.51 |
03.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
DF 2026/279 |
Obec Plavecký Peter |
Energetika Slovensko, a. s. |
Elektrika za 9/2026 |
40.47 |
03.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
DF 2026/278 |
Obec Plavecký Peter |
Energetika Slovensko, a. s. |
Elektrika |
30.00 |
03.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
DZ 6/2026 |
Obec Plavecký Peter |
Poskytovateľ: COOP Jednota, spotrebné družstvo |
Poskytnutie nepeňažného daru |
40.00 € |
03.09.2026 |
Zmluva |
|
|
| 19 |
DF 2026/277 |
Obec Plavecký Peter |
AB Comp, s. r. o. |
Servis IT za 9/2026 |
98.40 |
02.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
DF 2026/276 |
Obec Plavecký Peter |
Energetika Slovensko, a. s. |
Plyn za 9/2026 |
70.20 |
01.09.2026 |
Faktúra |
|
|
