| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
DF 2026/300 |
Obec Plavecký Peter |
MOVO, s.r.o. |
Vitamíny a balzamy |
399.75 |
24.09.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
DF 2026/299 |
Obec Plavecký Peter |
Ecoder s.r.o. |
Jesenná deratizácia |
455.10 |
24.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
DF 2026/298 |
Obec Plavecký Peter |
RVC Senica s.r.o. |
Audit KÚZ za rok 2025 |
738.00 |
24.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
KZ 3/2026 |
Predávajúci: Obec Plavecký Peter, Plavecký Peter č. 137 |
Kupujúci: Západoslovenská distribučná, a. s. |
Kúpna zmluva |
570.00 € |
24.09.2026 |
Zmluva |
 |
|
| 5 |
NZ 15BJ 8/2026 |
Prenajímateľ: Obec Plavecký Peter, Plavecký Peter 137 |
Nájomca: Miroslava Karšayová |
Nájomná zmluva |
160.42 |
18.09.2026 |
Zmluva |
|
|
| 6 |
ZSE 3/2026 |
Odberateľ: Obec Plavecký Peter, Plavecký Peter 137 |
Dodávateľ: Energetika Slovensko a. s., |
Zmluva o združenej dodávke ele |
0 |
18.09.2026 |
Zmluva |
|
|
| 7 |
30/2026 |
Obec Plavecký Peter |
ProjektMP s. r. o. |
Objednávame si u Vás: Aktualiz |
1230.00 |
17.09.2026 |
Objednávka |
|
|
| 8 |
DZ 7/2026 |
Obec Plavecký Peter, Plavecký Peter 137 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Poskytnutie nepeňažného daru |
40.00 |
17.09.2026 |
Zmluva |
|
|
| 9 |
DF 2026/297 |
Obec Plavecký Peter |
MK-EKO Partner, s. r. o. |
Oprava verejného rozhlasu |
388.68 |
14.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
DF 2026/296 |
Obec Plavecký Peter |
MK-EKO Partner, s. r. o. |
Oprava verejného osvetlenia |
535.79 |
14.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
DF 2026/295 |
Obec Plavecký Peter |
AXASOFT, a.s. |
Prenájom terminálu |
14.15 |
11.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
Doh. 2/2026 |
Obec Plavecký Peter, Plavecký Peter 137 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica |
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organ |
0 |
11.09.2026 |
Zmluva |
|
|
| 13 |
DF 2026/294 |
Obec Plavecký Peter |
O2 Slovakia s.r.o. |
Telefón za 8/2026 |
43.50 |
08.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
DF 2026/293 |
Obec Plavecký Peter |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
Výjazd súvisiaci s úkonmi na e |
45.53 |
07.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
DF 2026/292 |
Obec Plavecký Peter |
Orgoň-Group, s. r. o. |
Servisná prehliadka plynového |
98.40 |
07.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
DF 2026/291 |
Obec Plavecký Peter |
Orgoň-Group, s. r. o. |
Servisné prehliadky plynových |
953.25 |
07.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
DF 2026/290 |
Obec Plavecký Peter |
Orange Slovensko, a.s. |
Telekomunikačné služby za 8/20 |
6.00 |
07.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
DF 2026/289 |
Obec Plavecký Peter |
Orange Slovensko, a.s. |
Telekomunikačné služby za 8/20 |
4.00 |
07.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
DF 2026/288 |
Obec Plavecký Peter |
Orange Slovensko, a.s. |
Telekomunikačné služby za 8/20 |
4.00 |
07.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
DF 2026/287 |
Obec Plavecký Peter |
Šeliga Pavol , s.r.o. |
El. práca v budove OÚ |
63.96 |
07.09.2026 |
Faktúra |
|
|
