| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 120100007 |
| Číslo faktúry: | FDO/0113 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | OZ PODHORAN |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Členský príspevok na rok 2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 70,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 07.06.2012 |
| Dátum splatnosti: | 08.07.2012 |
| Dátum úhrady: | 09.07.2012 |
| Súbor: | FDO_0113 |
| Zverejnené: | 01.10.2012 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 17:54.
