| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0098 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Šeliga Pavol , s.r.o. |
| Adresa: | ,90634 Prievaly 314 |
| IČO: | 36260207 |
| Predmet: | Fa za el. materiál a el. prácu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 515,72 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.04.2022 |
| Dátum vystavenia: | 11.04.2022 |
| Dátum splatnosti: | 25.04.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0098 |
| Zverejnené: | 14.04.2022 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:12.
