| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 272018 |
| Číslo faktúry: | FD /0100 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Revel-Ladislav Špánik |
| Adresa: | L.Svobodu 34,90901 Skalica |
| IČO: | 11736208 |
| Predmet: | Fa za revíziu elektro KD+OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 16.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 18.04.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:46.
