| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 041802273 |
| Číslo faktúry: | FD /0095 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Metrum, spol.s.r.o. |
| Adresa: | Námestie sv.Michala 1,92001 Hlohovec |
| IČO: | 31424708 |
| Predmet: | Fa za internet za 4/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,92 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 08.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 11.04.2018 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 18:50.
