Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
022016 |
Číslo faktúry: |
FD /0091 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: |
Ing.vojtech Krumpolec AŽ |
Adresa: |
Toplianska 28,82107 Bratislava |
IČO: |
11812907 |
Predmet: |
Fa za vypracovanie dokumentácie ÚPN č.2 |
Fakturovaná suma s DPH: |
2300,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.05.2016 |
Dátum vystavenia: |
09.05.2016 |
Dátum splatnosti: |
24.05.2016 |
Dátum úhrady: |
13.05.2016 |
Súbor: |
FD_0091 |
Zverejnené: |
26.05.2016 |
Návrat na zoznam dokumentov