Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 14:51.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0151001206
Číslo faktúry: DF /0076
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: A.S.A. Slovensko
Adresa:
IČO:
Predmet: Fa za vývoz dopadu 4
Fakturovaná suma s DPH: 986,76
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 30.04.2011
Dátum splatnosti: 14.05.2011
Dátum úhrady: 10.05.2011
Súbor: DF_0076
Zverejnené: 05.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov