Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0151002705 |
Číslo faktúry: | FDO/0073 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | A.S.A. Slovensko |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31311872 |
Predmet: | Fa za vývoz odpadu 4/2014 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1044,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.05.2014 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2014 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2014 |
Dátum úhrady: | 09.05.2014 |
Súbor: | FDO_0073 |
Zverejnené: | 09.05.2014 |