| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151002667 |
| Číslo faktúry: | FDO/0055 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | A.S.A. Slovensko |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31311872 |
| Predmet: | Fa za vývoz odpadu 3/2014 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1044,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.04.2014 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2014 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2014 |
| Dátum úhrady: | 07.04.2014 |
| Súbor: | FDO_0055 |
| Zverejnené: | 09.05.2014 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:56.
