| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151002467 |
| Číslo faktúry: | FAD/0183 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | A.S.A. Slovensko |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Fa za vývoz odpadu 10/2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1020,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2013 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2013 |
| Dátum úhrady: | 12.11.2013 |
| Súbor: | FAD_0183 |
| Zverejnené: | 03.12.2013 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 21:15.
