Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0141032675 |
Číslo faktúry: | FAD/0168 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | A.S.A. Slovensko |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Fa za vývoz kontajnera |
Fakturovaná suma s DPH: | 43,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2013 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2013 |
Dátum úhrady: | 09.10.2013 |
Súbor: | FAD_0168 |
Zverejnené: | 03.12.2013 |