| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151001164 |
| Číslo faktúry: | DF /0056 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | A.S.A. Slovensko |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Vývoz odpadu 3/11 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 986,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 07.04.2011 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2011 |
| Dátum úhrady: | 11.04.2011 |
| Súbor: | DF_0056 |
| Zverejnené: | 05.03.2012 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 02:51.
