| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151001864 |
| Číslo faktúry: | FDO/0120 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | A.S.A. Slovensko |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Vývoz odpadu 7/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1005,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2012 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2012 |
| Dátum úhrady: | 09.08.2012 |
| Súbor: | FDO_0120 |
| Zverejnené: | 01.10.2012 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:56.
