Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0151001630 |
Číslo faktúry: | FDO/0039 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | A.S.A. Slovensko |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Fa za vývoz odpadu 2/2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 986,76 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 29.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2012 |
Dátum úhrady: | 13.03.2012 |
Súbor: | FDO_0039 |
Zverejnené: | 03.04.2012 |