Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0151003558 |
Číslo faktúry: | FD /0051 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | A.S.A. Slovensko |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31311872 |
Predmet: | Fa za vývoz odpadu 2/2016 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1176,07 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.03.2016 |
Dátum vystavenia: | 29.02.2016 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2016 |
Dátum úhrady: | 09.03.2016 |
Súbor: | FD_0051 |
Zverejnené: | 10.03.2016 |