Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0010600655 |
Číslo faktúry: | DF /0012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | BVS a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Dobropis fa za vodu |
Fakturovaná suma s DPH: | 1707,82 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 18.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 31.01.2011 |
Dátum úhrady: | 04.02.2011 |
Súbor: | DF_0012 |
Zverejnené: | 05.03.2012 |