| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 04100400 |
| Číslo faktúry: | DF /0002 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Metrum, spol.s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Fa za internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 09.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 15.01.2011 |
| Dátum úhrady: | 11.01.2011 |
| Súbor: | DF_0002 |
| Zverejnené: | 05.03.2012 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 02:23.
