| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2010094 |
| Číslo faktúry: | DF /0009 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Mesto Senica |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Výdavky na činnosť S |
| Fakturovaná suma s DPH: | 539,83 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 18.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2011 |
| Dátum úhrady: | 24.01.2011 |
| Súbor: | DF_0009 |
| Zverejnené: | 05.03.2012 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 08:02.
