Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 13:24.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 201012083
Číslo faktúry: DF /0008
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: Agropartner s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: Fa za zimnú údržbu M
Fakturovaná suma s DPH: 476,95
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 14.01.2011
Dátum splatnosti: 31.01.2011
Dátum úhrady: 24.01.2011
Súbor: DF_0008
Zverejnené: 05.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov