Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2011009 |
Číslo faktúry: | DF /0015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | ALUX s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Práce na výzdobe obc |
Fakturovaná suma s DPH: | 96,84 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 07.02.2011 |
Dátum úhrady: | 10.02.2011 |
Súbor: | DF_0015 |
Zverejnené: | 05.03.2012 |