| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0153 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Lamitec spol. s r. o. |
| Adresa: | Pestovateľská 16147/9,82104 Bratislava |
| IČO: | 35710691 |
| Predmet: | Fa za kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 99,34 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.07.2020 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 01.07.2020 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 01.07.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 07:23.
