| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0142 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Vladimír Žák |
| Adresa: | Moravská 619/1A,90701 Myjava 1 (Brestovec,Myjava,Polianka,S |
| IČO: | 30738491 |
| Predmet: | Fa za servis a opravu kosačiek |
| Fakturovaná suma s DPH: | 460,90 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.06.2020 |
| Dátum vystavenia: | 03.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 17.06.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0142 |
| Zverejnené: | 08.06.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 09:30.
