| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 320111 |
| Číslo faktúry: | DF /0018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | COOP Jednota SD |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Fa za čistiace prostriedky ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 109,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 06.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 20.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 13.02.2012 |
| Súbor: | DF_0018 |
| Zverejnené: | 05.03.2012 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 00:16.
