| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 120400567 |
| Číslo faktúry: | DF /0020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | HISPA SK s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Fa za potraviny ŠJ 2/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,19 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 08.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 22.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 13.02.2012 |
| Súbor: | DF_0020 |
| Zverejnené: | 05.03.2012 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 23:00.
