| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 120400190 |
| Číslo faktúry: | DF /0004 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | HISPA SK s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Fa za potraviny 1/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 18.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 01.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 23.01.2012 |
| Súbor: | DF_0004 |
| Zverejnené: | 05.03.2012 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 20:02.
