| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 311926 |
| Číslo faktúry: | DF /0001 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | COOP Jednota SD |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Fa za potraviny 12/2011 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 256,39 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 04.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 09.01.2012 |
| Súbor: | DF_0001 |
| Zverejnené: | 05.03.2012 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 04:38.
