Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10506690 |
Číslo faktúry: | DF /0003 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Jozef Hatala |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Fa za potraviny 1/2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 37,49 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 12.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 26.01.2012 |
Dátum úhrady: | 16.01.2012 |
Súbor: | DF_0003 |
Zverejnené: | 05.03.2012 |