| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2769535955 |
| Číslo faktúry: | FDO/0235 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | SLOVAK Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Fa za telefón 12/2014 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,17 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2014 |
| Dátum splatnosti: | 19.01.2015 |
| Dátum úhrady: | 19.01.2015 |
| Súbor: | FDO_0235 |
| Zverejnené: | 06.03.2015 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 13:39.
