| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10041333 |
| Číslo faktúry: | FDO/0222 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Buroprofi Kanex Slovakia |
| Adresa: | Stará Vajnorská 3/A,83104 Bratislava |
| IČO: | 35683627 |
| Predmet: | Fa za papier a kanc.potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 160,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.12.2014 |
| Dátum vystavenia: | 02.12.2014 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.2014 |
| Dátum úhrady: | 09.12.2014 |
| Súbor: | FDO_0222 |
| Zverejnené: | 10.12.2014 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 09:15.
