Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2014/115 |
Číslo faktúry: | FDO/0219 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | Šeliga Pavol , s.r.o. |
Adresa: | ,90634 Prievaly 314 |
IČO: | 36260207 |
Predmet: | Fa za opravu el.inštalácie 15 b.j. |
Fakturovaná suma s DPH: | 54,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.12.2014 |
Dátum vystavenia: | 05.12.2014 |
Dátum splatnosti: | 19.12.2014 |
Dátum úhrady: | 09.12.2014 |
Súbor: | FDO_0219 |
Zverejnené: | 10.12.2014 |