| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6745976417 |
| Číslo faktúry: | FDO/0225 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | SLOVAK Telekom a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Fa za telefón 12/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDO_0225 |
| Zverejnené: | 14.01.2013 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 17:45.
