| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 720518132 |
| Číslo faktúry: | FDO/0227 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | ZSE Energia a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Vyúčt.faktúra za EE |
| Fakturovaná suma s DPH: | 695,09 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 04.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 21.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDO_0227 |
| Zverejnené: | 14.01.2013 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 07:53.
