| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7272669277 |
| Číslo faktúry: | FDO/0221 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | SPP a.s. Bratislava |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Fa za dodávku plynu-ihrisko |
| Fakturovaná suma s DPH: | 50,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 15.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDO_0221 |
| Zverejnené: | 14.01.2013 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 13:11.
