| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 01137057 |
| Číslo faktúry: | FDO/0218 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Swietelsky-Slovakia s.r.o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Fa za stavebné práce-rekonš.ihriska |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3052,73 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 19.12.2012 |
| Dátum splatnosti: | 29.12.2013 |
| Dátum úhrady: | 27.12.2012 |
| Súbor: | FDO_0218 |
| Zverejnené: | 14.01.2013 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 17:44.
