| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0147829246 |
| Číslo faktúry: | FDO/0215 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Fa za telefón 12/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 83,31 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 08.12.2012 |
| Dátum splatnosti: | 22.12.2012 |
| Dátum úhrady: | 13.12.2012 |
| Súbor: | FDO_0215 |
| Zverejnené: | 14.01.2013 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 09:49.
