| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2012128 |
| Číslo faktúry: | FDO/0216 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | ALUX s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Fa za vianočnú výzdobu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 360,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 07.12.2012 |
| Dátum splatnosti: | 21.12.2012 |
| Dátum úhrady: | 13.12.2012 |
| Súbor: | FDO_0216 |
| Zverejnené: | 14.01.2013 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 04:28.
