| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | P 1117 |
| Číslo faktúry: | FD /0003 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Pavol Ziman-Uniterm |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Fa za opravu kotla UK 15 b.j. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 168,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 13.01.2012 |
| Súbor: | FD_0003 |
| Zverejnené: | 05.03.2012 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:07.
