Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | P 1117 |
Číslo faktúry: | FD /0003 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | Pavol Ziman-Uniterm |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Fa za opravu kotla UK 15 b.j. |
Fakturovaná suma s DPH: | 168,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.01.2012 |
Dátum úhrady: | 13.01.2012 |
Súbor: | FD_0003 |
Zverejnené: | 03.04.2012 |