| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18000837 |
| Číslo faktúry: | FD /0004 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Lamitec s.r.o. |
| Adresa: | Nová Rožňavská 134/A,83104 Bratislava |
| IČO: | 35710691 |
| Predmet: | Fa za kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 97,68 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 09.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 09.01.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 09.01.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:44.
