| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7230310977 |
| Číslo faktúry: | DF /0029 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | ZSE Energia a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Zál.fa za EE |
| Fakturovaná suma s DPH: | 965,23 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 08.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 24.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 10.02.2011 |
| Súbor: | DF_0029 |
| Zverejnené: | 05.03.2012 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 05:37.
