| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5774365612 |
| Číslo faktúry: | FAD/0095 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | SLOVAK Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Fa za telefón T-com 5/2015 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,38 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.06.2015 |
| Dátum vystavenia: | 04.06.2015 |
| Dátum splatnosti: | 18.06.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0095 |
| Zverejnené: | 11.06.2015 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 19:03.
