| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4200001508 |
| Číslo faktúry: | DF /0175 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | RWE Gas slovensko |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Vyúčt.spotreby plynu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1210,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 22.09.2011 |
| Dátum splatnosti: | 07.10.2011 |
| Dátum úhrady: | 10.10.2011 |
| Súbor: | DF_0175 |
| Zverejnené: | 05.03.2012 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 02:04.
