| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 041101615 |
| Číslo faktúry: | DF /0040 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Metrum, spol.s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Fa za internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2011 |
| Dátum splatnosti: | 08.03.2011 |
| Dátum úhrady: | 10.03.2011 |
| Súbor: | DF_0040 |
| Zverejnené: | 05.03.2012 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 13:32.
