Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 16:13.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0151001078
Číslo faktúry: DF /0023
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: A.S.A. Slovensko
Adresa:
IČO:
Predmet: Vývoz odpadu 1/2011
Fakturovaná suma s DPH: 986,76
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 31.01.2011
Dátum splatnosti: 14.02.2011
Dátum úhrady: 10.02.2011
Súbor: DF_0023
Zverejnené: 05.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov