| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1113101119 |
| Číslo faktúry: | DF /0032 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Stiefel Eurocart s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Fa za štátne symboly |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 11.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 26.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 24.02.2011 |
| Súbor: | DF_0032 |
| Zverejnené: | 05.03.2012 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 18:46.
