Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7281979521 |
Číslo faktúry: | DF /0039 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | SPP a.s. Bratislava |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Zál.fa za plyn ihrisko |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2011 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2011 |
Dátum úhrady: | 10.03.2011 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 05.03.2012 |