| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7722942580 |
| Číslo faktúry: | DF /0031 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | SLOVAK Telekom a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Fa za telefón 1/2011 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,17 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 04.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 18.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 18.02.2011 |
| Súbor: | DF_0031 |
| Zverejnené: | 05.03.2012 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 08:26.
