| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0113 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | XINTEX Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Budovateľská 63,08001 Prešov |
| IČO: | 36459046 |
| Predmet: | Čistiace prostriedky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 508,94 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 11.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 25.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 15.04.2024 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 13:23.
