Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0099 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: |
Teslux, s. r. o. |
Adresa: |
Štefánikova 41,81104 Bratislava |
IČO: |
47363321 |
Predmet: |
Prevádzka a údržba verejného osvetlenia za 3/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: |
456,35 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.04.2024 |
Dátum vystavenia: |
04.04.2024 |
Dátum splatnosti: |
18.04.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
04.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov