Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0089 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | FRP Services, s. r. o. |
Adresa: | Karpatské námestie 10A,83106 Brarislava |
IČO: | 50647555 |
Predmet: | Fireport za 3/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 15,60 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 16.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 02.04.2024 |